Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 100.442.200
Nro. Solicitud de Transferencia
194444
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.520.675
Retención DNCP
₲ 354.287
Retención IVA
₲ 2.739.333
Retención Renta
₲ 2.739.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23020-21-203928
Monto Contrato
₲ 692.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.579.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.579.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398193
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional