Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000313
Monto de la Factura
₲ 198.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.079.836
Retención DNCP
₲ 701.222
Retención IVA
₲ 5.421.818
Retención Renta
₲ 5.421.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23020-21-204903
Monto Contrato
₲ 481.242.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.870.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.870.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399730
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO FORESTAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA DONACIÓN OTORGADA POR LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional