Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0004557
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103217
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23017-12-47549
Monto Contrato
₲ 539.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.437.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.437.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania