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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050126
Monto de la Factura
₲ 359.150
Nro. Solicitud de Transferencia
18603
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.150

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23017-12-47568
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.403.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.403.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania