Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 13.743.600
Nro. Solicitud de Transferencia
119397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.069.915
Retención DNCP
₲ 48.977
Retención IVA
₲ 374.825
Retención Renta
₲ 249.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
288264
Código de Contratación (CC)
CO-23006-15-109416
Monto Contrato
₲ 307.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.545.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.545.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena