Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001048
Monto de la Factura
₲ 48.423.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.049.867
Retención DNCP
₲ 172.564
Retención IVA
₲ 1.320.641
Retención Renta
₲ 880.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
288264
Código de Contratación (CC)
CO-23006-15-109416
Monto Contrato
₲ 307.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.545.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.545.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena