Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 18.078.400
Nro. Solicitud de Transferencia
169408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.192.231
Retención DNCP
₲ 64.424
Retención IVA
₲ 493.047
Retención Renta
₲ 328.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
288264
Código de Contratación (CC)
CO-23006-15-109416
Monto Contrato
₲ 307.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.545.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.545.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena