Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 3.228.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.070.245
Retención DNCP
₲ 11.505
Retención IVA
₲ 88.050
Retención Renta
₲ 58.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
288264
Código de Contratación (CC)
CO-23006-15-109416
Monto Contrato
₲ 307.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.545.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.545.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena