Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007624
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134795
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.901.234
Retención DNCP
₲ 10.857
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 113.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.618.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.618.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica