Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0007967
Monto de la Factura
₲ 6.531.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214695
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.892
Retención DNCP
₲ 22.799
Retención IVA
₲ 178.118
Retención Renta
₲ 237.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.618.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.618.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica