Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0007765
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214798
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.180
Retención DNCP
₲ 4.765
Retención IVA
₲ 37.227
Retención Renta
₲ 49.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.466.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.466.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica