Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0009819
Monto de la Factura
₲ 6.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.644.814
Retención DNCP
₲ 21.123
Retención IVA
₲ 165.027
Retención Renta
₲ 220.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.388.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.388.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica