Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0010864
Monto de la Factura
₲ 8.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70887
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.821.204
Retención DNCP
₲ 29.268
Retención IVA
₲ 228.655
Retención Renta
₲ 304.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
5/2024
Código de Contratación (CC)
CO-14001-24-240133
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.388.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.388.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424720
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica