Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002145
Monto de la Factura
₲ 1.153.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118615
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.957
Retención DNCP
₲ 4.111
Retención IVA
₲ 31.459
Retención Renta
₲ 20.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-105675
Monto Contrato
₲ 72.400.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.851.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.851.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286517
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores