Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001817
Monto de la Factura
₲ 985.950
Nro. Solicitud de Transferencia
53194
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.620
Retención DNCP
₲ 3.514
Retención IVA
₲ 26.890
Retención Renta
₲ 17.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-105675
Monto Contrato
₲ 72.400.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.851.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.851.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286517
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores