Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 45.879.379
Nro. Solicitud de Transferencia
118619
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.630.455
Retención DNCP
₲ 163.497
Retención IVA
₲ 1.251.256
Retención Renta
₲ 834.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-106332
Monto Contrato
₲ 220.360.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.558.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.558.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286517
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores