Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007148
Monto de la Factura
₲ 4.856.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118664
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.617.968
Retención DNCP
₲ 17.305
Retención IVA
₲ 132.436
Retención Renta
₲ 88.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-105628
Monto Contrato
₲ 9.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.235.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.235.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286528
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y cartón
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores