Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 276.198.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135178
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.661.276
Retención DNCP
₲ 982.269
Retención IVA
₲ 7.532.673
Retención Renta
₲ 5.021.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-111415
Monto Contrato
₲ 276.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.661.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.661.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296052
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores