Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0143486
Monto de la Factura
₲ 4.086.933
Nro. Solicitud de Transferencia
98546
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.886.599
Retención DNCP
₲ 14.564
Retención IVA
₲ 111.462
Retención Renta
₲ 74.308
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-109425
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.807.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.807.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296015
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores