Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001813
Monto de la Factura
₲ 833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53194
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.168
Retención DNCP
₲ 2.969
Retención IVA
₲ 22.718
Retención Renta
₲ 15.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-105627
Monto Contrato
₲ 68.211.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.868.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.868.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286528
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y cartón
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores