Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 8.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53203
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.092.855
Retención DNCP
₲ 30.327
Retención IVA
₲ 232.091
Retención Renta
₲ 154.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-105672
Monto Contrato
₲ 17.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.185.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.185.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286517
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores