Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008447
Monto de la Factura
₲ 8.985.653
Nro. Solicitud de Transferencia
133289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.713.636
Retención DNCP
₲ 34.413
Retención IVA
₲ 62.026
Retención Renta
₲ 175.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-106027
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.370.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.370.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288845
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores