Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007969
Monto de la Factura
₲ 32.749.098
Nro. Solicitud de Transferencia
118617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.749.625
Retención DNCP
₲ 125.308
Retención IVA
₲ 234.839
Retención Renta
₲ 639.326
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-106027
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.370.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.370.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288845
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores