Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008787
Monto de la Factura
₲ 11.758.918
Nro. Solicitud de Transferencia
150089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.402.270
Retención DNCP
₲ 45.025
Retención IVA
₲ 81.905
Retención Renta
₲ 229.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-106027
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.370.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.370.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288845
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores