Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0012396
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98534
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-106116
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.012.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.012.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286798
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos - Segundo llamado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores