Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0010652
Monto de la Factura
₲ 66.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52528
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.765
Retención DNCP
₲ 235
Retención IVA
₲ 1.800
Retención Renta
₲ 1.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-106116
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.012.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.012.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286798
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos - Segundo llamado
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores