Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 12.383.900
Nro. Solicitud de Transferencia
118635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.776.863
Retención DNCP
₲ 44.132
Retención IVA
₲ 337.743
Retención Renta
₲ 225.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-105674
Monto Contrato
₲ 24.767.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.553.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.553.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286517
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina e insumos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores