Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016209
Monto de la Factura
₲ 2.076.645
Nro. Solicitud de Transferencia
133281
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.716
Retención DNCP
₲ 7.995
Retención IVA
₲ 11.144
Retención Renta
₲ 40.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-105717
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.741.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.741.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288845
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores