Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013242
Monto de la Factura
₲ 10.038.455
Nro. Solicitud de Transferencia
45849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.733.468
Retención DNCP
₲ 38.430
Retención IVA
₲ 70.487
Retención Renta
₲ 196.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-105717
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.741.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.741.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288845
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores