Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014212
Monto de la Factura
₲ 3.616.578
Nro. Solicitud de Transferencia
71495
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.509.094
Retención DNCP
₲ 13.879
Retención IVA
₲ 22.793
Retención Renta
₲ 70.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-11002-15-105717
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.741.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.741.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288845
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores