Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 15.646.400
Nro. Solicitud de Transferencia
170197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.582.444
Retención DNCP
₲ 54.620
Retención IVA
₲ 426.720
Retención Renta
₲ 568.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-216457
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.354.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.354.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DE LA SEDE CENTRAL: BLOQUES 1 y 8, y SEDE 1 - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico