Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 13.154.400
Nro. Solicitud de Transferencia
58955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.378.889
Retención DNCP
₲ 46.399
Retención IVA
₲ 358.756
Retención Renta
₲ 358.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-216457
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.354.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.354.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DE LA SEDE CENTRAL: BLOQUES 1 y 8, y SEDE 1 - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico