Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046075
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.446.719
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-216016
Monto Contrato
₲ 38.452.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.185.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.185.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS CONSUMIBLES PARA LABORATORIO Y DE USO MÉDICO" PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico