Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001289
Monto de la Factura
₲ 10.514.763
Nro. Solicitud de Transferencia
221955
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.799.282
Retención DNCP
₲ 37.088
Retención IVA
₲ 286.766
Retención Renta
₲ 382.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-213865
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.145.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.145.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388984
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA PARA LOS DEPÓSITOS DE EVIDENCIAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico