Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001401
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94310
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.471.200
Retención DNCP
₲ 57.949
Retención IVA
₲ 452.727
Retención Renta
₲ 603.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-213865
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.145.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.145.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388984
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA PARA LOS DEPÓSITOS DE EVIDENCIAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico