Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012585
Monto de la Factura
₲ 4.693.250
Nro. Solicitud de Transferencia
184355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.416.562
Retención DNCP
₲ 16.554
Retención IVA
₲ 127.998
Retención Renta
₲ 127.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-216312
Monto Contrato
₲ 5.073.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.794.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.794.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS CONSUMIBLES PARA LABORATORIO Y DE USO MÉDICO" PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico