Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000141
Monto de la Factura
₲ 131.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.888.634
Retención DNCP
₲ 464.364
Retención IVA
₲ 3.590.455
Retención Renta
₲ 3.590.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-13003-22-216018
Monto Contrato
₲ 180.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.888.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.888.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS CONSUMIBLES PARA LABORATORIO Y DE USO MÉDICO" PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico