Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026028
Monto de la Factura
₲ 2.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162121
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.080
Retención DNCP
₲ 7.354
Retención IVA
₲ 56.864
Retención Renta
₲ 56.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
LCO 06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206969
Monto Contrato
₲ 194.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.470.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.263.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Central, Split y Cassette
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve