Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070383
Monto de la Factura
₲ 10.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154732
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.768.058
Retención DNCP
₲ 36.614
Retención IVA
₲ 283.090
Retención Renta
₲ 283.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
LCO N° 02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206261
Monto Contrato
₲ 17.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.280.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.280.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve