Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078348
Monto de la Factura
₲ 6.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.512.035
Retención DNCP
₲ 24.409
Retención IVA
₲ 188.727
Retención Renta
₲ 188.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
LCO N° 02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206261
Monto Contrato
₲ 17.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.280.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.280.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve