Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022843
Monto de la Factura
₲ 24.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159783
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.102.667
Retención DNCP
₲ 86.595
Retención IVA
₲ 669.545
Retención Renta
₲ 669.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
LCO N° 04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206260
Monto Contrato
₲ 191.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.104.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.104.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve