Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187570
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.926.652
Retención DNCP
₲ 10.970
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 84.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
LCO N° 09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-208697
Monto Contrato
₲ 293.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.493.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.066.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402098
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve