Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216318
Monto de la Factura
₲ 22.055.882
Nro. Solicitud de Transferencia
171165
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.755.587
Retención DNCP
₲ 77.797
Retención IVA
₲ 601.524
Retención Renta
₲ 601.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
LCO 05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206955
Monto Contrato
₲ 261.160.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.335.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.764.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Central, Split y Cassette
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve