Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216319
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.822.022
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
LCO 05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206955
Monto Contrato
₲ 261.160.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.335.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.764.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Central, Split y Cassette
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve