Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 2.521.962
Nro. Solicitud de Transferencia
182805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.280
Retención DNCP
₲ 8.896
Retención IVA
₲ 68.781
Retención Renta
₲ 68.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-204905
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.474.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.474.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399433
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve