Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016570
Monto de la Factura
₲ 5.324.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.010.501
Retención DNCP
₲ 18.781
Retención IVA
₲ 145.211
Retención Renta
₲ 145.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN N° 03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28006-21-206259
Monto Contrato
₲ 14.198.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.361.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.361.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner, Tintas, Cintas, Cilindro y Revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve