Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009719
Monto de la Factura
₲ 17.878.434
Nro. Solicitud de Transferencia
170271
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.002.066
Retención DNCP
₲ 63.712
Retención IVA
₲ 487.594
Retención Renta
₲ 325.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125048
Monto Contrato
₲ 301.344.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.434.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.434.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional