Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009485
Monto de la Factura
₲ 3.305.610
Nro. Solicitud de Transferencia
148720
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.143.575
Retención DNCP
₲ 11.780
Retención IVA
₲ 90.153
Retención Renta
₲ 60.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125048
Monto Contrato
₲ 301.344.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.434.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.434.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional