Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008933
Monto de la Factura
₲ 7.981.250
Nro. Solicitud de Transferencia
121509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.590.024
Retención DNCP
₲ 28.442
Retención IVA
₲ 217.670
Retención Renta
₲ 145.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
65/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-125048
Monto Contrato
₲ 301.344.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.434.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.434.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303482
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional