Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007570
Monto de la Factura
₲ 12.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.290.489
Retención DNCP
₲ 46.056
Retención IVA
₲ 352.473
Retención Renta
₲ 234.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BEBIDAS ENVASADAS SALUDABLES SA
RUC
80038052-5
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12003-16-124128
Monto Contrato
₲ 60.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.653.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.653.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL, HIELO Y OTROS PROD. ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional